关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告
(2020年9月26日在镇八届人大四次会议上)
米河镇财政所所长邢政
各位代表：
受镇政府委托，现将我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)向大会报告如下，请予审议，并请各位列席代表提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门积极应对宏观经济下行等多方面压力，着力稳增长、促改革、调结构、防风险，狠抓综合治税工作，积极探索培植新增税源，不断优化支出结构，稳步推进财政创新工作。但受国家环保政策及土地整理项目拆迁工作的影响，我镇境内企业的生产经营受到很大冲击，组织财政收入面临不少困难，财政收入增幅趋缓。具体收支情况如下：
2019年全镇地方公共财政预算收入预算为28100万元，完成28198万元，为预算的100.35%，比上年增长49.8%。其中：税务部门组织的税收收入完成17476万元，非税收入完成10722万元。
2019年，考虑上级追加指标和结算补助等因素，全镇财政支出完成21847万元。其中：一般公共预算支出完成21847万元，占年初预算18293万元的119.43%，比上年增长101.07%;基金预算支出完成477万元。
主要支出项目完成情况是：
1.一般公共服务支出940万元。主要用于机关工作人员工资和办公经费支出、民调员工资及信访处理支出、人口普查及统计抽样调查、总结表彰会、人大会经费等。
2.公共安全支出97万元。主要用于巡防队和协警人员经费。
3.教育支出57万元。主要用于民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。
4.文化体育与传媒支出5万元。主要用于农村文化建设、群众文化活动支出。
5.社会保障和就业支出254万元。主要用于上缴行政事业单位离退休经费和五保户集中供养所需资金、敬老院运转、困难群众救助及自建房补助等对弱势群体的救助。
6.医疗卫生支出228万元，主要用于计生事业费、计生家庭奖励和扶持、新型农村合作医疗、基本药物制度补助、联合诊所人员补助和干部医疗保险支出。
7.环境保护支出85万元。主要用于节能减排、农村环境保护、污水处理厂运转等支出。
8.城乡社区服务支出12447万元。主要用于农村环境卫生整治、村容村貌整治、镇区公共设施维护、市政维护及人员工资、小城镇建设经费等。
9.农林水事务支出1869万元。主要用于农林水人员经费和农业防火救灾、农村饮用水、水利设施、道路绿化、育苗奖补、农村基础设施建设、扶贫以及村支两委和村组干部工资、办公经费、村级一事一议等支出。
10、交通运输支出216万元。主要用于道路建设支出。
11.资源勘探信息支出5596万元。主要用于安监经费和对中小企业补助等。
12.住房保障支出48万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。
13、灾害防治支出5万元。主要用于民政救灾。
各位代表，一年来，我们沉着应对，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，推动全镇财政事业发展，紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：一是受各种减收因素影响，收入增长后劲不足，收入质量有待提高;二是经济发展进入新常态，财政收入增速放缓与刚性支出增长较快之间的矛盾更加突出;三是预算执行约束力不够，财政支出绩效有待提升;四是预算支出完成进度不均衡，财政支出结构仍需进一步优化;五是财政支持经济社会发展的方式亟待创新，财政管理基础工作和基层财政建设仍相对薄弱等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，切实加以解决。
二、2020年全镇财政预算(草案)
各位代表，2020年是决胜全面建成小康社会第一个一百年奋斗目标的关键之年，根据面临的形式，结合我镇实际情况，2020年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，按照市委、市政府决策部署，以建设郑州国家中心城市副中心为统揽，以打造宜居宜业宜游新巩义为路径，以“4+4+2”重点工作推进机制为抓手，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，树立政府过紧日子的思想，优化财政支出结构，严格压减一般性支出，加大对重点领域支持力度;深化财政改革，全面实施预算绩效管理，加快预算绩效管理体系建设;规范投融资体制管理，积极防范化解财政风险，增强财政发展可持续性，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。
按照上述指导思想，通过对我镇当前财政经济形势的分析，2020年全镇财政收支预算的安排意见是：
(一)地方财政收入安排24400万元，比上年减少13.17%。
(二)财政预算支出安排17474万元。主要支出项目是：
1.一般公共服务支出1155万元。主要用于机关人员工资及公务费、信访稳定支出、表先会、人大会支出等。
2.公共安全支出242万元，主要用于平安建设经费、巡防队经费、交警队社会法庭服务费等。
3.教育支出469万元，主要用于校舍改造、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。
4.文化体育与传媒支出234万元。主要用于创文经费、镇文化宣传活动支出等。
5.社会保障和就业支出255万元。主要用于社会保障缴费、民政事业费、离退休人员经费、社会救助、敬老院运转经费等。
6.医疗卫生支出497万元。主要用于机关人员医保金及老年村医补助、联合诊所人员补助、新型合作医疗补助、计划生育支出等。
7.环境保护支出165万元，主要用于大气污染防治等。
8.城乡社区事务支出1902万元。主要用于小城镇建设经费、城乡社区规划、公共设施完善、垃圾规范化管理及环境卫生整治等。
9.农林水事务支出2433万元。主要用于农业技术推广、病虫害防治、秸杆禁烧、林业生态建设、农村道路建设和村级经费等。
10.交通运输支出1750万元。主要用于新建道路和道路养护支出。
11.资源勘探信息支出8133万元。主要用于安监经费和对中小企业补助等。
12.住房保障支出64万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。
13.计提预备费175万元。主要用于年度中发生意外事件或其他应急事件支出。
2020年预算安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出，落实最低工资保障政策，适度压缩一般性运转支出，持续做好脱贫攻坚和环保攻坚，同时在“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则。
三、坚定信心，克难攻坚，确保2020年预算圆满完成
为确保2020年收支预算顺利执行，按照上级财税体制改革的要求，结合我镇实际，财政部门将围绕镇党委政府和上级财政工作部署，重点抓好以下几方面工作：
(一)凝聚综合治税合力，增强财政保障能力。认真落实“987”综合治税工作新机制，努力开创综合治税新局面，促进我镇经济持续、健康、稳定增长。一是紧盯重点项目，实时关注重点项目的工程推进，实行跟踪服务;二是依托我镇区位优势，特别是在总部经济、循环经济方面，努力扩大税源，从而提高经济增长的质量和效益，确保圆满完成财政收入的目标任务;三是围绕产业转型升级，以高成长服务业为重点，加大招商引资力度，以新兴业态为抓手，逐步形成新的税收增长点。
(二)优化财政支出结构，落实各项重点任务。一是坚决贯彻“过紧日子”的财政方针，对镇级各部门一般性支出统一按照15%的比例进行压减。严控年度预算执行，不得随意变更预算项目用途，原则上不开新的支出口子。二是支持全面完成脱贫攻坚任务。保持财政支持脱贫攻坚政策稳定、力度不减，着力解决脱贫攻坚中的薄弱环节，确保脱贫质量;进一步用好财政扶贫资金动态监控平台，切实加强扶贫资金监管，确保财政扶贫资金使用绩效。三是推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。继续加大污染防治工作投入力度，落实好各项生态环保政策措施，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快全市生态文明建设步伐。四是支持乡村全面振兴战略。围绕我市“摘星夺旗创三宜”活动，统筹调度资金，支持农村人居环境综合整治，推进农村生活污水集中处理和农村户厕改造项目建设。
(三)以推改革求创新为动力，切实提升财政管理绩效。一是推进预算管理制度改革。不断完善政府预算体系，强化预算编制基础工作建立预算执行动态监控体系，实现预算编制与执行的有机结合。二是加强财政监督管理。进一步完善政府采购制度和镇村两级重大民生项目工程招投标制度。三是加强投资评审和绩效评价工作。进一步明确评审流程，明确绩效评价工作重点，积极探索评价结果的运用机制。
(四)以带队伍强素质为保障，提高服务财政科学发展能力。一是加强能力建设，加强学习，不断提高服务发展的本领。二是转变工作作风，牢固树立群众意识和服务意识，凝心聚力，务实重做，优质高效地完成好各项工作任务。三是加强廉政建设，完善内控制度，确保财政资金和干部廉政双安全，形成“干事、创业、为民”的良好氛围。
各位代表，当前我镇正处于加快发展的黄金时期，新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。做好2020年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，迎难而上、开拓进取，认真落实人大各项决议，切实发挥财政职能作用，牢固树立“起步就是冲刺、开局就是决战”的意识，确保圆满完成全年各项目标任务，为打造生态宜居、和谐幸福的魅力米河而努力奋斗!
