米河镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案

(2019年4月25日在镇八届人大四次会议上)

米河镇财政所所长邢政

各位代表：

受镇政府委托，现将我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)向大会报告如下，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门积极应对宏观经济下行等多方面压力，着力稳增长、促改革、调结构、防风险，狠抓综合治税工作，积极探索培植新增税源，不断优化支出结构，稳步推进财政创新工作。但受国家环保政策及土地整理项目拆迁工作的影响，我镇境内企业的生产经营受到很大冲击，组织财政收入面临不少困难，财政收入增幅趋缓。具体收支情况如下：

2018年全镇地方公共财政预算收入预算为22000万元，完成18224万元，为预算的82.84%，比上年增长30.07%。其中：国税部门组织的地方税收完成5909万元，地税部门组织的地方税收完成12101万元，非税收入完成214万元。

2018年，考虑上级追加指标和结算补助等因素，全镇财政支出完成9098万元。其中：一般公共预算支出完成9098万元，占年初预算13054万元的69.7%，比上年下降9.7%;基金预算支出完成232万元。

主要支出项目完成情况是：

1.一般公共服务支出868万元。主要用于机关工作人员工资和办公经费支出、民调员工资及信访处理支出、人口普查及统计抽样调查、总结表彰会、人代会经费等。

2.公共安全支出44万元。主要用于巡防队和协警人员经费。

3.教育支出258万元。主要用于校舍工程改造、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。

4.文化体育与传媒支出74万元。除用于人员工资外，主要用于农村文化建设、群众文化活动支出。

5.社会保障和就业支出231万元。主要用于上缴行政事业单位离退休经费和五保户集中供养所需资金、敬老院运转、困难群众救助及自建房补助等对弱势群体的救助。

6.医疗卫生支出177万元，主要用于计生事业费、计生家庭奖励和扶持，新型农村合作医疗、基本药物制度补助、联合诊所人员补助和干部医疗保险支出。

7.环境保护支出257万元。主要用于生态创建、节能减排、农村环境保护、污水处理厂运转等支出。

8.城乡社区服务支出5933万元。主要用于农村环境卫生整治、村容村貌整治、镇区公共设施维护、市政维护及人员工资、小城镇建设拆迁经费等。

9.农林水事务支出1204万元。主要用于农林水人员经费和农业防火救灾、农村饮用水、水利设施、道路绿化、育苗奖补、农村基础设施建设、扶贫以及村支两委和村组干部工资、办公经费、村级一事一议等支出。

10.资源勘探信息支出9万元。主要用于安监经费。

11.住房保障支出43万元，主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。

各位代表，一年来，我们沉着应对，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，推动全镇财政事业发展，紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：一是受各种减收因素影响，收入增长后劲不足，收入质量有待提高;二是经济发展进入新常态，财政收入增速放缓与刚性支出增长较快之间的矛盾更加突出;三是预算执行约束力不够，财政支出绩效有待提升;四是预算支出完成进度不均衡，财政支出结构仍需进一步优化;五是财政支持经济社会发展的方式亟待创新，财政管理基础工作和基层财政建设仍相对薄弱等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，切实加以解决。

二、2019年全镇财政预算(草案)

各位代表，2019年是决胜全面建成小康社会第一个一百年奋斗目标的关键之年，根据面临的形式，结合我镇实际情况，2019年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和中央及省委经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕巩义市委六届七次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调、奋发有为总要求，坚持新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持推进高质量发展，坚持“四重点一稳定一保证”工作总格局，以“4+4+2”重点工作推进机制为抓手，扎实落实积极的财政政策并加力提效，全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担;调整优化支出结构，树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，为巩义市建设郑州国家中心城市副中心、打造宜居宜业宜游新巩义作出应有的贡献，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

按照上述指导思想，通过对我镇当前财政经济形势的分析，2019年全镇财政收支预算的安排意见是：

(一)地方财政收入安排24400万元，比上年增长10.91%。

(二)财政预算支出安排18293万元。主要支出项目是：

1.一般公共服务支出1138万元。主要用于机关人员工资及公务费、信访稳定支出、表先会、人代会支出等。

2.公共安全支出157万元，主要用于平安建设经费及交警队社会法庭服务费等。

3.教育支出332万元，主要用于校舍改造、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。

4.文化体育与传媒支出46万元。主要用于镇文化宣传活动支出等。

5.社会保障和就业支出186万元。主要用于民政事业费、离退休人员经费、社会救助、敬老院经费等。

6.医疗卫生支出182万元。主要用于机关人员医保金及老年村医补助、联合诊所人员补助、计划生育支出等。

7.环境保护支出160万元，主要用于大气污染防治等。

8.城乡社区事务支出10786万元。主要用于小城镇建设拆迁经费、城乡社区规划、公共设施完善、垃圾规范化管理及环境卫生整治等。

9.农林水事务支出2021万元。主要用于农业技术推广、病虫害防治、秸杆禁烧、林业生态建设、农村道路建设和村级经费等。

10.交通运输支出2672万元。主要用于新建道路和道路养护支出。

11.资源勘探信息支出25万元。主要用于安监经费。

12.住房保障支出48万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。

13.计提预备费540万元。主要用于年度中发生意外事件或其他急需的支出。

2019年预算安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出，落实最低工资保障政策，适度压缩一般性运转支出，持续做好脱贫攻坚和环保攻坚，同时在“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则。

三、坚定信心，克难攻坚，确保2019年预算圆满完成

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是全市“4+4+2”三年行动计划的收官之年，做好财政工作意义重大，为圆满完成2019年各项工作任务，财政部门将围绕镇党委政府和上级财政工作部署，重点抓好以下几方面工作：

(一)全力推进综合治税工作，确保经济健康、稳定发展。认真落实“987”综合治税工作新机制，努力开创综合治税新局面，促进我镇经济持续、健康、稳定增长。依托我镇区位优势，特别是在总部经济、循环经济方面及项目承建企业负责人个人所得税征缴等方面做足文章，努力扩大税源，在短期内形成一批新的税收增长点，从而提高经济增长的质量和效益，确保圆满完成财政收入的目标任务。

(二)以保民生促和谐为目标，促进社会事业加快发展。一要坚持有保有压原则，严格厉行节约，努力降低行政运行成本，把有限的财力用到急需的民生项目上。二要继续加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等事业投入，确保政府安排的“实事工程”、新型农村社区建设、教育发展重点工程和医药卫生体制改革等重点民生支出需要。三要善于整合资金资源，在资金筹集上要千方百计谋划，把握上级民生政策扶持和资金投向的重点，加大向上争取资金力度，做好借力发展文章。在资金使用上要集中财力办大事，要统筹使用各方资金，增强资金使用的有效性和针对性。四要完善重大民生项目“联审联批”、“绩效评价”制度，科学调度资金，提高预算执行效率，在保证资金安全前提下，使财政资金及早发挥最大效益。

(三)以推改革求创新为动力，切实提升财政管理绩效。一要推进预算管理制度改革。不断完善政府预算体系，强化预算编制基础工作建立预算执行动态监控体系，实现预算编制与执行的有机结合。二要加强财政监督管理。进一步完善政府采购制度和镇村两级重大民生项目工程招投标制度。三要加强投资评审和绩效评价工作。进一步明确评审流程，明确绩效评价工作重点，积极探索评价结果的运用机制。

(四)以带队伍强素质为保障，提高服务财政科学发展能力。一要加强能力建设，加强学习，不断提高服务发展的本领。二要转变工作作风，牢固树立群众意识和服务意识，凝心聚力，务实重做，优质高效地完成好各项工作任务。三要加强廉政建设，完善内控制度，确保财政资金和干部廉政双安全，形成“干事、创业、为民”的良好氛围。

各位代表，当前我镇正处于加快发展的黄金时期，新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。做好2019年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，齐心协力、锐意进取、克难攻坚、扎实工作，切实发挥财政职能作用，牢固树立“起步就是冲刺、开局就是决战”的意识，确保圆满完成全年各项目标任务，为打造生态宜居、和谐幸福的魅力米河而努力奋斗!