关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

(2022年3月30日在九届人大一次会议上通过)

朱增强

各位代表：

受镇政府委托，现将我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)向大会报告如下，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的有力监督支持下，面对复杂的经济环境和艰巨的改革发展稳定任务，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导积极应对经济下行等多方面压力，集中精力抓好“六稳”“六保”工作，有序推进综合治税，积极探索培植新增税源，优化支出结构，努力推动财政创新工作。但受宏观经济下行、疫情灾情的影响，我镇境内企业的生产经营受到很大影响，组织财政收入面临巨大困难。具体收支情况如下：

2021年全镇地方公共财政预算收入数为24950万元，完成24992万元，为预算的100.17%，比上年增加11.20%。其中：税务部门组织的税收收入完成4749万元，非税收入完成20243万元。

2021年，考虑上级追加指标和结算补助等因素，全镇财政支出完成26554万元。其中：一般公共预算支出完成26549万元，占年初预算20594万元的128.92%，比上年增加33.25%;基金预算支出完成5万元。

主要支出项目完成情况是：

1.一般公共服务支出1435万元。主要用于机关工作人员工资和办公经费支出、民调员工资及信访处理支出、人口普查及统计抽样调查、总结表彰会、人大会经费等。

2.公共安全支出56万元。主要用于巡防队和协警人员经费。

3.教育支出305万元。主要用于民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。

4.科学技术支出7634万元。主要用于支持企业发展等。

5.文化体育与传媒支出18万元。主要用于农村文化建设、群众文化活动支出。

6.社会保障和就业支出469万元。主要用于上缴行政事业单位离退休经费和五保户集中供养所需资金、敬老院运转、困难群众救助及自建房补助等对弱势群体的救助。

7.医疗卫生支出201万元，主要用于计生事业费、计生家庭奖励和扶持、新型农村合作医疗、基本药物制度补助、联合诊所人员补助和干部医疗保险支出。

8.环境保护支出122万元。主要用于节能减排、农村环境保护、污水处理厂运转等支出。

9.城乡社区服务支出8517万元。主要用于农村环境卫生整治、村容村貌整治、镇区公共设施维护、市政维护及人员工资、小城镇建设经费等。

10.农林水事务支出701万元。主要用于农林水人员经费和农业防火救灾、农村饮用水、水利设施、道路绿化、育苗奖补、农村基础设施建设、扶贫以及村支两委和村组干部工资、办公经费、村级一事一议等支出。

11.交通运输支出2167万元。主要用于道路建设支出。

12.住房保障支出60万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。

13.灾害防治及应急管理支出4864万元。主要用于应急支出及自然灾害重建支出。

各位代表，过去的一年，我们紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，坚持解放思想、坚持改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。牢固树立了过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，较好地执行了中央的“八项规定”，针对我镇实际，积极谋划，增加我镇的可用财力，保证镇村政权的正常运转。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇财政运行还面临一些突出问题：一是因2021年郑州7.20特大暴雨灾害，我镇经济社会发展受到严重影响，社会生产恢复和灾后重建需要时间，财政收入将面临更大的困难;二是适应新常态的财政工作理念有待进一步强化，财政资金使用效益有待进一步提高;三是预算支出不均衡，财政支出结构仍需优化。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，切实加以解决。

二、2022年全镇财政预算(草案)

各位代表，2022年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，全力推进灾后重建，要把受灾群众安置作为重中之重。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，树牢长期过“紧日子”思想，不断优化财政支出结构，强化财政预算预算绩效理念，严格压减一般性支出，加大对灾后重建、群众安置等重点领域支持力度，强力保障民生支出。

按照上述指导思想，通过对我镇当前财政经济形势的分析，2022年全镇财政收支预算的安排意见是：

（一）地方财政收入安排21207万元，比上年减少15%。

（二）财政预算支出安排14180万元。主要支出项目是：

1.一般公共服务支出1839万元。主要用于机关人员工资及公务费、信访稳定支出、表先会、人大会支出等。

2.公共安全支出63万元，主要用于平安建设经费、巡防队经费、交警队社会法庭服务费等。

3.教育支出815万元，主要用于校舍改造、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。

4.文化体育与传媒支出243万元。主要用于创文经费、镇文化宣传活动支出等。

5.社会保障和就业支出476万元。主要用于社会保障缴费、民政事业费、离退休人员经费、社会救助、敬老院运转经费等。

6.医疗卫生支出143万元。主要用于机关人员医保金及老年村医补助、联合诊所人员补助、新型合作医疗补助、计划生育支出等。

7.环境保护支出111万元，主要用于大气污染防治等。

8.城乡社区事务支出1516万元。主要用于小城镇建设经费、城乡社区规划、公共设施完善、垃圾规范化管理及环境卫生整治等。

9.农林水事务支出2797万元。主要用于农业技术推广、病虫害防治、秸杆禁烧、林业生态建设、农村道路建设和村级经费等。

10.交通运输支出1000万元。主要用于新建道路和道路养护支出。

11.资源勘探信息支出2087万元。主要用于安监经费和对中小企业补助等。

12.住房保障支出112万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。

13.灾害防治及应急管理支出2778万元。主要用于应急管理、自然灾害救助和灾后重建支出。

14.计提预备费200万元。主要用于年度中发生意外事件或其他应急事件支出。

2022年预算安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出，重点保障灾后重建、群众安置等涉及重大民生支出，适度压缩一般性运转支出，同时在“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则。

三、务实创新，克难攻坚，高质量完成2022年预算

为确保2022年收支预算顺利执行，按照上级财税体制改革的要求，结合我镇实际，财政部门将围绕镇党委政府和上级财政工作部署，重点抓好以下几方面工作：

(一)加强财源建设、推动财政收入高质量发展。镇政府要积极应对当前新形势下经济变化，认真研判米河镇产业特点，做大做强主题税源，加力培育新兴税源，结合我市灾后重建中心工作努力探索新的增收渠道。财政、税务、工商等部门要充分做好协调，给企业提供更好服务，努力实现共赢。坚持依法依规组织征缴税费，合理把握盘活国有资源资产，确保非税收入真实、准确入库，圆满完成全年财政收入任务。

(二)优化支出结构，全面提高财政资金使用效率。坚决贯彻“过紧日子”的财政方针，严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保证灾后重建、群众安置等重点民生支出需要，不断促进社会稳定和各项事业发展。严控年度预算执行，严抓预算变更，强化资金整合，提高资金使用效益。

(三)持续推进财政工作改革创新，推动财政效能提升。一是推进预算管理制度改革。以新的预算一体化系统应用为抓手，不断强化预算编制基础工作建立预算执行动态监控体系，实现预算编制与执行的有机结合。二是加强财政监督管理。进一步完善政府采购制度和镇村两级重大民生项目工程招投标制度。三是加强投资评审和绩效评价工作。进一步明确评审流程，明确绩效评价工作重点，积极探索评价结果的运用机制。

(四)增强服务意识，提高服务质量。一是加强学习，不断提高服务发展的本领。二是转变工作作风，牢固树立全心全意为人民服务信念，努力为人民群众提供更优质服务。三是加强廉政建设，完善内控制度，确保财政资金和干部廉政双安全。

各位代表，当前我镇正处于灾后重建的关键时期，严峻的形势，人民群众的期盼，对财政工作提出了更高的要求。做好2022年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，主动适应经济发展新常态，锁定目标，压实责任、开拓进取、扎实工作，努力建设廉洁、高效的财政运行体制，为我镇经济和社会发展做出应有贡献!

附件1：米河镇2022预算编制说明

附件2：米河镇2022年政府预算公开表