关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

——2018年3月27日在米河镇八届人大三次会议上

米河镇财政所所长王建伟

各位代表：

受镇政府委托，现将我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)向大会报告如下，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神和镇党委重大决策部署，积极谋划，主动适应经济发展新常态，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收;另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成了全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的快速发展。

(一)全镇财政收支情况

2017年全镇地方公共财政预算收入预算为13660万元，完成14011万元，为预算的102.9%，比上年增长14.5%。公共财政预算收入项目完成情况如下：

国税部门组织的地方税收完成6487万元，为预算的147.4%，比上年增长109%。

地税部门组织的地方税收完成5991万元，为预算的86.76%。

非税收入完成1533万元。

(二)全年财政支出完成10076万元，同比增加4.3%。

主要支出项目完成情况是：

1、一般公共服务支出4676万元。主要用于机关工作人员工资发放、机关公务费、民调员工资及信访处理支出、人口普查及统计抽样调查、总结表彰会、人代会经费等。

2、公共安全支出159万元。

3、教育支出389万元。主要用于校舍工程改造、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。

4、科学技术支出505万元。

5、文化体育与传媒支出31万元。主要用于各项文化活动，丰富了人民群众的文化生活，促进了文体广播事业的健康发展。

6、社会保障和就业支出59万元。主要用于上缴行政事业单位离退休经费和五保户集中供养所需资金、敬老院经费、困难群众救助及自建房补助等对弱势群体的救助。

7、医疗卫生支出246万元，主要用于机关医保、基层卫生所建设和计划生育服务支出等。

8、环境保护支出67万元。

9、城乡社区服务支出2662万元。主要用于农村环境卫生整治、村容村貌整治、镇区公共设施维护、市政维护及人员工资、小城镇建设拆迁经费等。

10、农林水事务支出1113万元。主要用于创建林业生态建设、夏秋两季禁烧、村级干部工资及农村道路等支出，极大地改善了农村生产生活条件。

11、交通运输支出126万元。

12、住房保障支出43万元，主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。

2017年，我镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全镇财政紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。

——财政收入跨越新台阶。全镇财税部门全面围绕税收增收的工作主线，牢固树立“保障税收促发展，增强财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育税源经济，加强综合治税，强化税收征管，狠抓增收节支管理，全面推进财税改革，服务全镇经济社会发展。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳增长。

——财政职能发挥新成效。在宏观形势趋紧、经济下行压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进特色小镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，全面落实“营改增”及减税降负政策，切实减轻涉企收费负担，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

——民生改善实现新进展。以人为本、民生优先，办好民生实事。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、农业政策性保险试点等政策覆盖面进一步扩大;城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高;人居环境、农田水利得到进一步改善。

——财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政改革，推动建立现代财政制度。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作;投资评审制度进一步完善，质量进一步提高。同时，加大财政监管力度，全面实施“小金库”、“津补贴”、“行政事业性收费和财政票据”专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。

各位代表，2017年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生福祉，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。这些成绩的取得，主要得益于镇党委、镇政府的正确领导，得益于各级各部门和社会各界的大力支持，得益于各位代表的共同努力。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此，我们将采取切实可行的措施，逐步予以克服和解决。

二、2018年全镇财政预算(草案)

各位代表，2018年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神、我市经济工作会议精神和上级财政工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，着力推进财源建设，依法强化税收征管，优化收入结构，增强财政保障能力;着力保障和改善民生，加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、交通和环境保护投入;着力推进财政改革，加强财政科学管理，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用绩效。

按照上述指导思想，通过对我镇当前财政经济形势的分析，2018年全镇财政收支预算的安排意见是：

(一)地方财政收入安排22000万元。其中：国税组织的税收安排10000万元;地税组织的税收安排12000万元。

(二)财政预算支出安排13054万元。主要支出项目是：

1、一般公共服务支出1099万元。主要用于机关人员工资及公务费、信访稳定支出、表先会、人代会支出等。

2、公共安全支出70万元，主要用于平安建设经费及交警队社会法庭服务费等。

3、教育支出103万元，主要用于校舍改造、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。

4、科学技术支出500万元。

5、文化体育与传媒支出140万元。主要用于创文经费及镇文化宣传支出等。

6、社会保障和就业支出138万元。主要用于民政事业费、离退休人员经费、社会救助、敬老院经费等。

7、医疗卫生支出142万元。主要用于机关人员医保金及老年村医补助、联合诊所人员补助、计划生育支出等。

8、环境保护支出147万元，主要用于大气污染防治等。

9、城乡社区事务支出9735万元。主要用于小城镇建设拆迁经费、城乡社区规划、公共设施完善、垃圾规范化管理及环境卫生整治等。

10、农林水事务支出923万元。主要用于农业技术推广、病虫害防治、秸杆禁烧、林业生态建设、农村道路建设和村级经费等。

11、住房保障支出43万元。

今年本级支出预算的安排，在消化上年赤字的基础上，优先确保人员性支出，加大教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等民生投入力度，同时在支持经济发展和城镇化建设以及安全稳定方面也都给予了一定的资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则。

三、持续求进，扎实工作，确保圆满完成2018年财政收支预算

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好2018年的财政工作，对于保证我镇经济发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

(一)以强征管促增收为抓手，持续增强财政保障能力。一要强力推进税源体系建设，加强对税源状况和税收政策研究，完善涉税信息共享和税源管理考核激励机制，努力营造综合治税氛围。二要深入开展综合治税专项活动，以资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、房产税为重点，完善征管方法，挖掘增收潜力。建立以增值税、企业所得税为重点的最低税负预警机制，堵塞征管漏洞，促进税负公平。三要创新征管方式，完善跨区域重点建设工程、镇财政投资重点项目相关税收征管，发挥相关职能部门在收入征管中的环节控制作用，构建综合治税大格局。四要严格规范非税收入征管，强化国有资产保值增值。

(二)以保民生促和谐为目标，促进社会事业加快发展。一要坚持有保有压原则，严格厉行节约，努力降低行政运行成本，把有限的财力用到急需的民生项目上。二要继续加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等事业投入，确保政府安排的“实事工程”、新型农村社区建设、教育发展重点工程和医药卫生体制改革等重点民生支出需要。三要善于整合资金资源，在资金筹集上要千方百计谋划，把握上级民生政策扶持和资金投向的重点，加大向上争取资金力度，做好借力发展文章。在资金使用上要集中财力办大事，要统筹使用各方资金，增强资金使用的有效性和针对性。四要完善重大民生项目“联审联批”、“绩效评价”制度，科学调度资金，提高预算执行效率，在保证资金安全前提下，使财政资金及早发挥最大效益。

(三)以推改革求创新为动力，切实提升财政管理绩效。一要推进预算管理制度改革。不断完善政府预算体系，强化预算编制基础工作建立预算执行动态监控体系，实现预算编制与执行的有机结合。二要加强财政监督管理。进一步完善政府采购制度和镇村两级重大民生项目工程招投标制度。三要加强投资评审和绩效评价工作。进一步明确评审流程，明确绩效评价工作重点，积极探索评价结果的运用机制。

(四)以带队伍强素质为保障，提高服务财政科学发展能力。一要加强能力建设，加强学习，不断提高服务发展的本领。二要转变工作作风，牢固树立群众意识和服务意识，凝心聚力，务实重做，优质高效地完成好各项工作任务。三要加强廉政建设，完善内控制度，确保财政资金和干部廉政双安全，形成“干事、创业、为民”的良好氛围。

各位代表，当前我镇正处于加快发展的黄金时期，新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在人大代表的监督和支持下，牢记使命、锐意进取，努力完成全年各项财政工作目标，为打造生态宜居、和谐幸福的魅力米河而努力奋斗!