米河镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案
（2021年9月26日在镇八届人大六次会议上）
米河镇财政所所长邢政
各位代表：
受镇政府委托，现将我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）向大会报告如下，请予审议，并请各位列席代表提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门积极应对宏观经济下行等多方面压力，着力稳增长、促改革、调结构、防风险，狠抓综合治税工作，积极探索培植新增税源，不断优化支出结构，稳步推进财政创新工作。但受国家环保政策及土地整理项目拆迁工作的影响，我镇境内企业的生产经营受到很大冲击，组织财政收入面临不少困难，财政收入增幅趋缓。具体收支情况如下：
2020年全镇地方公共财政预算收入变动数为23800万元，完成22475万元，为预算的94.43%，比上年减少20.29%。其中：税务部门组织的税收收入完成19799万元，非税收入完成2676万元。
2020年，考虑上级追加指标和结算补助等因素，全镇财政支出完成20389万元。其中：一般公共预算支出完成19924万元，占年初预算17474万元的114.02%，比上年减少8.8%；基金预算支出完成465万元。
主要支出项目完成情况是：
1. 一般公共服务支出929万元。主要用于机关工作人员工资和办公经费支出、民调员工资及信访处理支出、人口普查及统计抽样调查、总结表彰会、人大会经费等。
2. 公共安全支出91万元。主要用于巡防队和协警人员经费。
3. 教育支出160万元。主要用于民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。
4. 文化体育与传媒支出61万元。主要用于农村文化建设、群众文化活动支出。
5. 社会保障和就业支出453万元。主要用于上缴行政事业单位离退休经费和五保户集中供养所需资金、敬老院运转、困难群众救助及自建房补助等对弱势群体的救助。
6. 医疗卫生支出444万元。主要用于计生事业费、计生家庭奖励和扶持、新型农村合作医疗、基本药物制度补助、联合诊所人员补助和干部医疗保险支出。
7. 环境保护支出100万元。主要用于节能减排、农村环境保护、污水处理厂运转等支出。
8. 城乡社区服务支出16331万元。主要用于农村环境卫生整治、村容村貌整治、镇区公共设施维护、市政维护及人员工资、小城镇建设经费等。
9. 农林水事务支出1184万元。主要用于农林水人员经费和农业防火救灾、农村饮用水、水利设施、道路绿化、育苗奖补、农村基础设施建设、扶贫以及村支两委和村组干部工资、办公经费、村级一事一议等支出。
10. 交通运输支出73万元。主要用于道路建设支出。
11. 资源勘探信息支出27万元。主要用于安监经费和对中小企业补助等。
12. 住房保障支出64万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。
13. 灾害防治支出7万元。主要用于民政救灾。
各位代表，一年来，我们紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。牢固树立了过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，较好地执行了中央的“八项规定”，针对我镇实际，积极应对，增加我镇的可用财力，保证镇村政权的正常运转。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：一是因7.20暴雨灾害，经济社会发展受到严重影响，重点项目、工业企业后期的修复、复工、重建需要一定的缓冲期，财政收入将面临巨大压力；二是预算执行约束力不够，财政支出绩效有待提升；三是预算支出完成进度不均衡，财政支出结构仍需进一步优化。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，切实加以解决。
二、2021年全镇财政预算（草案）
各位代表，2021年，我们要树立鲜明目标导向、问题导向、结果导向、实干导向，鼓足干劲、奋勇争先，高质量完成全年各项目标任务，确保“十四五”开好局、起好步。根据面临的形式，结合我镇实际情况，2021年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，全力推进灾后重建，要把受灾群众安置作为重中之重，落实落细过渡性安置措施，千方百计解决群众基本生活问题，结合危房改造、保障性安居项目等，加快损毁房屋修缮重建进度，确保受灾群众安全温暖过冬，奋力夺取防汛救灾全面胜利。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，树立政府过紧日子的思想，优化财政支出结构，严格压减一般性支出，加大对重点领域支持力度，强力保障全镇防汛工作开展，为人民群众筑牢防汛资金堤坝。
按照上述指导思想，通过对我镇当前财政经济形势的分析，2021年全镇财政收支预算的安排意见是：
（一）地方财政收入安排24950万元，比上年增加4.83%。
（二）财政预算支出安排20594万元。主要支出项目是：
1. 一般公共服务支出2200万元。主要用于机关人员工资及公务费、信访稳定支出、表先会、人大会支出等。
2. 公共安全支出142万元。主要用于平安建设经费、巡防队经费、交警队社会法庭服务费等。
3. 教育支出420万元。主要用于校舍改造、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。
4. 文化体育与传媒支出146万元。主要用于创文经费、镇文化宣传活动支出等。
5. 社会保障和就业支出245万元。主要用于社会保障缴费、民政事业费、离退休人员经费、社会救助、敬老院运转经费等。
6. 医疗卫生支出311万元。主要用于机关人员医保金及老年村医补助、联合诊所人员补助、新型合作医疗补助、计划生育支出等。
7. 环境保护支出209万元。主要用于大气污染防治等。
8. 城乡社区事务支出2324万元。主要用于小城镇建设经费、城乡社区规划、公共设施完善、垃圾规范化管理及环境卫生整治等。
9. 农林水事务支出2240万元。主要用于农业技术推广、病虫害防治、秸杆禁烧、林业生态建设、农村道路建设和村级经费等。
10. 交通运输支出2500万元。主要用于新建道路和道路养护支出。
11. 资源勘探信息支出9553万元。主要用于安监经费和对中小企业补助等。
12. 住房保障支出60万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。
13. 灾害防治及应急管理支出44万元。主要用于应急管理及自然灾害救助支出。
14. 计提预备费200万元。主要用于年度中发生意外事件或其他应急事件支出。
2021年预算安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出，落实最低工资保障政策，适度压缩一般性运转支出，持续做好脱贫攻坚和环保攻坚，同时在“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则。
三、坚定信心，克难攻坚，确保2021年预算圆满完成
为确保2021年收支预算顺利执行，按照上级财税体制改革的要求，结合我镇实际，财政部门将围绕镇党委政府和上级财政工作部署，重点抓好以下几方面工作：
（一）凝聚综合治税合力，增强财政保障能力。镇政府要在求新求变上狠下功夫，认真研判米河镇产业特点，在紧抓重点项目的前提下，结合灾后重建中心工作探索新的增收渠道，尤其在总部经济、循环经济方面，力争实现突破，早日发挥增收效益。财政、税务、工商等部门要充分发挥“穿针引线”的协调作用和“破冰前行”的协助作用，不仅当好“裁判员”，更当好“服务员”，发现税源、留住税源，实现收益最大化，确保圆满完成全年财政收入任务。
（二）优化财政支出结构，落实各项重点任务。坚决贯彻“过紧日子”的财政方针，进一步调整和优化支出结构，保证民生支出需要，促进社会稳定和各项事业发展；要继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，坚持量入为出、量力而行、量钱办事，确保实现收支平衡。严控年度预算执行，不得随意变更预算项目用途，原则上不开新的支出口子，加强防汛救灾资金监管，确保资金安全有效使用。
（三）以推改革求创新为动力，切实提升财政管理绩效。一是推进预算管理制度改革。不断完善政府预算体系，强化预算编制基础工作建立预算执行动态监控体系，实现预算编制与执行的有机结合。二是加强财政监督管理。进一步完善政府采购制度和镇村两级重大民生项目工程招投标制度。三是加强投资评审和绩效评价工作。进一步明确评审流程，明确绩效评价工作重点，积极探索评价结果的运用机制。
（四）以带队伍强素质为保障，提高服务财政科学发展能力。一是加强能力建设，加强学习，不断提高服务发展的本领。二是转变工作作风，牢固树立群众意识和服务意识，凝心聚力，务实重做，优质高效地完成好各项工作任务。三是加强廉政建设，完善内控制度，确保财政资金和干部廉政双安全，形成“干事、创业、为民”的良好氛围。
各位代表，当前我镇正处于灾后改善提升重要时期，新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，迎难而上、开拓进取，认真落实人大各项决议，切实发挥财政职能作用，牢固树立“起步就是冲刺、开局就是决战”的意识，确保圆满完成全年各项目标任务，早日实现美丽镇区建设，使群众的生活环境更加安全舒适、和谐幸福！
